GESTION CONTROL Y EVALUACION
FORMATOS
FORMATOS DEL PROCESO
CARTA COMPROMISO DE LA AUDITORIA
INFORMES CONTROL INTERNO
FORMULACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
ACTA DE VISITA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
PROGRAMADOR DE INFORMES
CARTA DE REPRESENTACION
COMUNICACION DEL INFORME PRELIMINAR DEFINITIVO DE LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
REPORTE DE CONFLICTOS DE INTERES Y CONFIDENCIAL
EVALUACION AUDITOR INTERNO
INFORME PRELIMINAR/DEFINITIVO DE AUDITORIA
